NOTA DE DEVOLUCIÓN
- Seleccionamos Nota de devolución.
- Seleccionamos al Cliente que le generamos la factura.
- Se desplegará una pantalla donde podrás añadir los Productos, puedes escribir el No. de Identificación o la Descripción del Producto, al escribir 3 letras o números se desplegaran la lista de productos para facilitar la búsqueda o simplemente dar Click en la casilla y veras la lista de productos, la Nota de devolución se va a relacionar con una Factura que ya fue emitida, en caso que lo requiera podrás añadir Observaciones. En Uso de CFDI vamos a cambiar por Devoluciones, descuentos o bonificaciones por que el cliente quiere la devolución de su dinero, y vamos a capturar el producto facturado anteriormente.
- Seleccionamos Comprobantes Relacionados para indicar la factura a la que se va a relacionar la Nota de devolución, se desplegara otra pantalla y ahí seleccionamos CFDI Interno o CFDI Externo para ubicar la Factura para relacionarla, en Tipo Relación seleccionamos Devolución de mercancías sobre facturas o traslados previos.
- Aparecerá esta pantalla y darás click en Buscar y elegirás la Factura a relacionar.
- Teniendo los Productos, Impuestos y Factura Relacionada capturados al final de la pantalla darás Click en Generar Comprobante.
- Aparecerá una pantalla y darás Click en PDF.
- Se mostrará la factura realizada, podrás ver o descargar el PDF, XML e Imprimirla.
