APLICACIÓN DE ANTICIPOS

Seleccionamos Aplicar Anticipos.

Seleccionamos al mismo Cliente.

Seleccionamos el Producto o Servicio y en Uso de CFDI lo cambiamos a P01 - Por Definir.

En la parte inferior de la pantalla damos Click en Comprobantes Relacionados y en Tipo de Relación seleccionamos CFDI por aplicación de anticipo y damos Click en CFDI Interno para buscar nuestro anticipo generado.

Nos aparecerá esta pantalla y daremos Click en Buscar se mostrarán las facturas realizadas y seleccionamos nuestra factura de Anticipo.

Seleccionamos Generar Comprobante.

Seleccionamos PDF.

Se mostrará la factura realizada, podrás ver o descargar el PDF, XML e Imprimirla.