ANTICIPOS

Seleccionamos el Tipo de Comprobante que es Anticipo.

Seleccionamos al Cliente.

Se agregan los Productos o Servicios al cual se le hará el Anticipo.

Seleccionamos Generar Comprobante.

Seleccionamos PDF.

Se mostrará la factura realizada, podrás ver o descargar el PDF, XML e Imprimirla.

Seleccionamos Factura Electrónica.

Seleccionamos al mismo Cliente.

Seleccionamos los Productos o Servicios por el cual se dio el Anticipo y se cambia el Uso de CFDI a P01 - Por definir.

En la parte inferior de la pantalla damos Click en Comprobantes Relacionados y en Tipo de Relación seleccionamos CFDI por aplicación de anticipo y damos Click en CFDI Interno para buscar nuestro anticipo generado.

Nos aparecerá esta pantalla y daremos Click en Buscar se mostrarán las facturas realizadas y seleccionamos nuestra factura de Anticipo.

Seleccionamos Generar Comprobante.

Seleccionamos PDF.

Se mostrará la factura realizada, podrás ver o descargar el PDF, XML e Imprimirla.